Ответить в теме: Журнал учета сч/ф у импортера - агента (по отражению ДТ в журнале сч/ф)
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от NEWcomer Но теперь, ежеквартально, налоговая инспекция выставляет требования агенту с кодом ошибки 3 (несоответствия данных между разделами 10 и 11) А у принципала нет проблем с вычетом по вашим сф с кодом 01? Тоже задавал такой вопрос , в разделе 1с: ответа нет. Что удалось нарыть, так это то, что принципал вроде как должен отражать полученную от Вас сф с кодом...20. Можно предположить , что и Вам следует отражать выданную сф с кодом 20 (!?) На запросы/вопросы налоговой Вы уже привыкли отвечать, попробуйте. Про алгоритм проверки по кодам сф не особо написано, может и повезет без требований пояснений обойтись. Держите в курсе, тема мне интересна.
День добрый! Очень надеюсь на помощь форума! Суть вопроса: Наша организация является агентом, действующим от своего имени, но за счет принципала по агентскому договору. Агент (импортер) осуществляет закупку товара у нерезидента и растаможку (в таможенной декларации агент указан в графе декларант) и оплату таможенных НДС и пошлин также осуществляет агент от своего имени, но за счет принципала. агент отражает у себя в журналах полученных сч/ф с кодом 20 ГТД таможни и перевыставляет сч/ф на ГТД с кодом 1 в журнале выставленных сч/ф. Но теперь, ежеквартально, налоговая инспекция выставляет требования агенту с кодом ошибки 3 (несоответствия данных между разделами 10 и 11) Регулярно отвечаю налоговой, что расхождений нет, а в последний раз (за 1кв.20г), по совету эксперта в ответе на требование фнс в пояснении отразила и в 11 Журнале ДТ с кодом операции 01, но опять получила требование по 1 кварталу 2020 г. Уже с этой кодировкой. Спасибо!
Правила форума